Panel de Control del SGC
GLOVE AND TOOLS S.A. — Ejercicio de Auditoría Interna 2024
El presente sistema de gestión documental ha sido preparado con fines didácticos. Los documentos contienen no conformidades intencionales distribuidas en distintas secciones del SGC.
Su tarea consiste en:
- Revisar cada documento identificando posibles incumplimientos a la norma ISO 9001:2015.
- Clasificar cada no conformidad según la cláusula afectada.
- Determinar si se trata de una no conformidad mayor, menor u observación.
- Completar el registro de hallazgos utilizando el formulario de auditoría interna.
Utilice el botón "Modo Evaluación" (esquina inferior derecha) para revelar las pistas una vez que haya realizado su análisis.
| Código | Documento | Versión | Estado | Vencimiento | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| MC-01 | Manual de Calidad | v3.2 | Vigente | 2025-12-01 | Dir. Calidad |
| PL-01 | Política de Calidad | v2.0 | Revisar | 2023-06-30 ⚠ | Sin asignar |
| PE-02 | Revisión por la Dirección | v1.5 | Vencido | 2022-12-15 | Gerencia |
| PO-01 | Proc. Ventas y Pedidos | v4.1 | Vigente | 2025-03-15 | Jefe Ventas |
| PO-02 | Proc. Producción | v2.8 | Revisar | 2024-11-30 | Jefe Producción |
| PS-01 | Gestión de RRHH | v1.0 | Vigente | 2025-06-30 | RRHH |
| RC-02 | Registros de Calibración | — | Incompleto | No definido | Laboratorio |
| SM-01 | Auditoría Interna | v2.1 | Revisar | 2024-06-30 | Sin firma |
El presente Manual de Calidad describe el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de GLOVE AND TOOLS S.A., empresa dedicada a la fabricación y distribución de guantes industriales y herramientas de seguridad personal, con sede en Asunción, Paraguay.
El SGC aplica a todos los procesos de la organización relacionados con el diseño, producción, almacenamiento y entrega de productos, incluyendo las actividades de las sucursales de Ciudad del Este y Encarnación.
La organización ha determinado los factores externos e internos que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos. Esta determinación se revisa en las reuniones de Revisión por la Dirección de forma anual.
GLOVE AND TOOLS S.A. ha establecido el Mapa de Procesos que clasifica las actividades en tres categorías: procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte. Cada proceso cuenta con un responsable designado, entradas y salidas definidas, e indicadores de desempeño.
En GLOVE AND TOOLS S.A. nos comprometemos a fabricar guantes y herramientas que satisfagan los requisitos de nuestros clientes, aplicando mejora continua en todos nuestros procesos.
Nuestra política NO incluye el compromiso de cumplir con los requisitos aplicables. NC
La política es comunicada únicamente a la alta dirección y al personal de calidad.
Firmado por: ____________________
Se revisaron los siguientes temas: resultados de auditorías internas (no disponibles), desempeño de proveedores y estado de acciones correctivas.
No se trataron los resultados de la satisfacción del cliente ni las tendencias de no conformidades por no disponer de datos actualizados. NC
La dirección no tomó decisiones formales documentadas sobre oportunidades de mejora ni recursos necesarios. NC
Nota: No existe registro de la revisión por dirección correspondiente al año 2023 ni 2024. NC
El equipo de ventas registra los pedidos recibidos por teléfono en una libreta. Los pedidos por correo electrónico no requieren confirmación escrita. NC
Antes de aceptar un pedido, el jefe de ventas verifica verbalmente la disponibilidad de stock con el almacén. Si el cliente solicita cambios al pedido ya confirmado, estos se atienden sin necesidad de emitir una nueva orden. NC
El proceso de producción se lleva a cabo en 3 turnos. Los operarios del turno nocturno no disponen de las instrucciones de trabajo actualizadas; utilizan la versión 2.5 impresa en 2021. NC
Los puntos de inspección durante el proceso no están definidos para el modelo GT-400 (guante de nitrilo). NC
Los lotes de producción son identificados con un código interno. Sin embargo, los productos del almacén de producto terminado no conservan el código de lote una vez separados de su embalaje original. NC
La selección de proveedores se basa únicamente en el precio ofertado. No se realiza evaluación de capacidad, calidad ni desempeño histórico. NC
El listado de proveedores aprobados no ha sido actualizado desde el año 2020. Tres proveedores del listado ya no operan comercialmente. NC
La organización ha definido las competencias requeridas para cada puesto. Sin embargo, no se verifica si el personal nuevo cumple dichas competencias antes de asignarle tareas críticas. NC
El plan de capacitación anual 2024 fue elaborado pero no fue aprobado formalmente. NC
Se realizan inducciones al personal nuevo, pero no se conserva ningún registro de asistencia ni de comprensión de la política de calidad. NC
| Equipo | Código | Última calibración | Próxima | Estado | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Calibre digital Mitutoyo | EQ-001 | 2024-01-10 | 2025-01-10 | Vigente | CAL-2024-001 |
| Balanza analítica | EQ-002 | 2021-05-20 | 2022-05-20 (VENCIDA) NC | Vencido | No encontrado |
| Durómetro Shore A | EQ-003 | Sin registro NC | Sin definir | Sin calibrar | — |
| Termómetro horno vulcanizado | EQ-004 | 2023-09-15 | 2024-09-15 | Vence pronto | CAL-2023-088 |
| # | Descripción | Cláusula | Fecha detección | Acción correctiva | Estado | Fecha cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-001 | Producto no conforme en lote GT-400-2024-03 (resistencia química fuera de especificación) | 8.7 | 2024-03-10 | Separación y reproceso del lote | Cerrada | 2024-03-20 |
| NC-002 | Proveedor entregó material fuera de especificación sin certificado de análisis | 8.4 | 2024-04-05 | Sin acción definida NC | Abierta | — |
| NC-003 | Falta de calibración en balanza analítica EQ-002 | 7.1.5 | 2024-05-15 | Se registró la NC pero no se investigó la causa raíz NC | En proceso | Sin fecha |
| NC-004 | Operarios usan versión obsoleta del procedimiento PO-02 | 7.5 / 8.5.1 | 2024-06-01 | Impresión y distribución de nueva versión al turno nocturno | En proceso | Sin evidencia de eficacia NC |
El programa de auditoría interna 2024 considera la realización de una sola auditoría al año, enfocada exclusivamente en el área de producción. NC
El auditor interno Pedro Rojas también es el Jefe de Producción, el área auditada. NC
| Objetivo | Indicador | Meta | Responsable | Frecuencia | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reducir devoluciones | % devoluciones / total entregas | < 2% | Calidad | Mensual | 3.8% | No cumple |
| Mejorar satisfacción del cliente | Sin indicador definido NC | — | Ventas | — | No medido | Sin datos |
| Cumplimiento de entregas | % entregas en plazo | > 95% | Sin responsable NC | Mensual | 91% | No cumple |